老师，快帮我看看这个分录怎么做

眼眸  追问

2019-06-11 14:54

那应交税费要吗

锋利老师 解答

2019-06-11 14:56

不要。如果这个开票日期在4.1以后，借管理费用-交通费  411.89   应交税费-进项12.36 贷，银行存款424.25.但是现在开票日期在3月，只能借管理费用 424.25   贷银行存款424.25

眼眸  追问

2019-06-11 14:57

那意思是不用加税分离的是吧

锋利老师 解答

2019-06-11 15:06

是的。不用的。直接全部金额做费用。

眼眸  追问

2019-06-11 15:06

嗯，那停车费呢

眼眸  追问

2019-06-11 15:07

锋利老师 解答

2019-06-11 15:15

停车费不可以抵扣的。直接做费用

眼眸  追问

2019-06-11 15:15

那通行费呢

锋利老师 解答

2019-06-11 15:16

通行费可以抵扣，在发票勾选平台里面勾选抵扣。不是计算抵扣、

眼眸  追问

2019-06-11 15:17

那我还想问下客运服务费4月1号开的要价税分离，但是又不能抵扣，那我增值税报表申报的时候这个增值税进项税要填在哪个表格里面

锋利老师 解答

2019-06-11 15:19

4.1以后的可以抵扣，只是要自己计算税额。不能再发票勾选平台认证，在附表2的8b和10栏手动填写。你可以百度一下各种车票都是怎么计算的。具体的申报方法也有。

眼眸  追问

2019-06-11 15:40

好的，再想问个问题，我5月社保补缴申报表那边自动跳出来一张社保补缴800多块钱，然后我申报了，但是我看以前都是补缴单位部分，但是我5月补缴的个人部分，还可以补缴个人部分吗，然后如果可以的话那分录怎么写呢

眼眸  追问

2019-06-11 15:41

锋利老师 解答

2019-06-11 15:42

您好。不同的问题需要重新提交哦。分录就是正常做社保分录的一样的。