您好我想咨询一下金蝶旗舰版怎么反过账

锋利老师

职称：注册会计师,中级会计师

2019-06-11 13:31

你好，一般在主界面，在期末事项那里会有反记账，反结账。点一下就好

精选问题

新成立公司，9月份工资，10月份发放，社保、公积金个人问

同学，你好 1.计提工资借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分）借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时借：应付职工薪酬——工资贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税借：应交税费——应交个人所得税贷：银行存款或现金答
老师好，请问赠送的商品分录怎么做啊问

按视同销售进行处理答
老师，新的所得季报表里面，实际支付给职工的应付职问

你看这些图片哦，上面有答
报税时，缴纳税款应该选择哪种方式付款，我们是国企，问

优先选银行端查询缴款：下载缴款凭证，提前安排资金到账，交银行扣款；也可选银联 / 云闪付 / ** / 支付宝，用资金充足的卡或 APP 扫码缴费。若签了三方协议，需确保扣款时账户有资金再用。答
外贸出口商贸企业。将货物（需要出口的）运输至港口问

若无内销，不能进项抵扣答

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