老师，你看一下，我这里有一个消费出差在高速吃饭和买瓶装水没有发票，他们用当地的餐费发票和办公文体发票总数来抵出差时的餐费和瓶装水费用。可是项目还是写了餐费和瓶装水，这样写行不行？

青春侠 追问

2019-06-11 11:42

老师，那要怎么写合适？

吴少琴老师 解答

2019-06-11 11:43

没发票就按实际填写差旅费报销单，写高速路吃饭费和买水按实际填写就可以了，不需要找这些项目不一致的发票

青春侠 追问

2019-06-11 11:46

老师，没有发票能行吗？

吴少琴老师 解答

2019-06-11 11:48

不一定要发票报销，收据都是可以报销的，只是不能税前扣除而已

青春侠 追问

2019-06-11 11:50

我是想直接按发票写项目，我自己备注一下抵的什么费用，这样可以吗？老师

吴少琴老师 解答

2019-06-11 11:53

你发票项目和报销项目不一致，不能直接报销

青春侠 追问

2019-06-11 11:55

我的意思是按发票写项目，我自己单独备注一下，这样可以不？老师

吴少琴老师 解答

2019-06-11 11:57

按发票写项目，我自己单独备注一下，这样可以不
这样处理不太好

青春侠 追问

2019-06-11 11:58

老师，可是人家也没有收据，还有没有什么办法写更好一些？

吴少琴老师 解答

2019-06-11 12:00

金额不大的计入差旅费补助，不需要发票