送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-06-10 12:03

你好!
反方向冲销就可以了

蒋飞老师 解答

2019-06-10 12:03

借:应付职工薪酬
贷:管理费用-工资

青春微凉丶 追问

2019-06-10 13:34

是以前月份多计提的问题,不是当月多计提的。而且,也无法查明多提的那一部分是管理人员的工资,还是直接人工的工资,这种怎么处理?

蒋飞老师 解答

2019-06-10 13:35

你好!
那就冲减管理费用(做上面的分录就可以了)

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相关问题讨论
你好,计提工资附件是工资表 发放工资的附件有工资表,银行回单等 
2022-03-25 15:27:56
您好,可以下次补发或者下次扣回来都可以。
2021-11-18 09:51:05
您好!发放工资是根据计提的工资减去社保费用、个税以后发放。
2021-01-21 14:40:02
你好 按照权责发生制 当月的工资当月计提计入成本费用 但是发放的日期没有严格规定 所以要才有发放工资的日期 工资的个税是按照发放的日期申报的
2020-07-06 10:25:28
你好 看你们自己 。一般内部的话 你们正规做账的话 还是需要计提和发放的。 如果你们是简化步骤可以直接做发放分录的
2020-05-04 11:45:00
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