送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-06-10 12:03

你好!
反方向冲销就可以了

蒋飞老师 解答

2019-06-10 12:03

借:应付职工薪酬
贷:管理费用-工资

青春微凉丶 追问

2019-06-10 13:34

是以前月份多计提的问题,不是当月多计提的。而且,也无法查明多提的那一部分是管理人员的工资,还是直接人工的工资,这种怎么处理?

蒋飞老师 解答

2019-06-10 13:35

你好!
那就冲减管理费用(做上面的分录就可以了)

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相关问题讨论
您好,可以做在同一个月的
2021-12-27 17:50:14
你好,计提工资时,借:工程施工 贷:应付职工薪酬,发放时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款
2021-11-03 18:06:22
你好,没太明白您的意思。
2021-08-16 14:46:55
您好 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-个人社保费 贷:应交税费-个人所得税 贷:银行存款
2021-05-17 09:12:49
你好,可以红冲多计提的,或者是补计提。
2021-05-11 11:29:36
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