我们商贸公司，当月出库的下个月才收到商场的代销清单，这样的话下个月才确认收入，这个月我想能不能让库管在ERP里建一个新库位A，当月出库的当月不做真的出库，让库管调拨移库到A库，视为这些商品还在我们公司，这样我当月在财务账上不做处理的话是不是就比较合理了，等下个月收到代销清单时才从A库里确认收入。老师们觉得这个方法可行么

越来越 追问

2019-06-10 11:33

我们主管不同意啊，他说当月出库的当月就要确认收入，就算是下个月收到代销清单也得是这个月确认收入，因为库管已经做出库动作了。为了不让库管做出库动作，所以他说让库管建一个新库这个月发货的做移库动作，这样比较合理还是走委托代销的方法，这个月出库的不做处理等下个月收到委托代销清单再确认收入比较合理？

小云老师 解答

2019-06-10 11:53

主管不是会计出身吗？不太明白他不同意的点在哪，总之委托代销正规流程就是出库归出库，然后收到清单确认收入结转成本的，跨月也无妨