送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-06-10 10:45

收到借银存贷其他应付款,支付做相反分录

眼眸  追问

2019-06-10 10:46

支付,相反分录是借:其他应收款,贷:银行存款?

郭老师 解答

2019-06-10 10:49

借其他应付款贷银存
不是其他应收款

眼眸  追问

2019-06-10 11:05

眼眸  追问

2019-06-10 11:05

以前他们都是计入其他应收款

眼眸  追问

2019-06-10 11:07

意思可能是公司先垫付吧

郭老师 解答

2019-06-10 11:10

可以,你先垫付可以记其他应收款

眼眸  追问

2019-06-10 11:22

那补缴2018年7月的社保个人部分计入

郭老师 解答

2019-06-10 11:26

借以前年度损益调整贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷银存

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