去年商品成本没有发票 按照有发票的情况做的也没有做暂估 该入库入了该结转成本结了 就是今年才补的发票，现在补的发票也是按去年成本金额补的呢 这个要怎么调账啊各位老师帮帮我

白露 追问

2019-06-09 11:34

请问老师具体怎么做啊 有点没懂

武老师 解答

2019-06-09 13:05

你之前做的那一笔，你借贷反过来，然后在做一笔正确的，里面的成本类用以前年度损益代替

白露 追问

2019-06-09 13:22

那其实金额没变，我之前做的借库存商品贷现金 借主营业务成本贷库存商品 现在是要做这两笔的反分录  然后再做一笔借以前年度损益贷库存商品吗

武老师 解答

2019-06-09 13:23

对的，同学，是这样的

白露 追问

2019-06-09 13:39

真的吗老师 这么觉得回答都不一样…………

武老师 解答

2019-06-09 15:40

是这样的同学，每个地区在税收上是有一定的差异的，多少是有差异的

白露 追问

2019-06-09 16:00

好的 谢谢老师

武老师 解答

2019-06-09 16:01

不客气，同学，工作顺利，五星好评