老师，医疗业务收入为什么没有期末余额

水杯子 追问

2019-06-05 12:54

怎么结转呢，医疗业务收入，月末都没有期末余额

邹老师 解答

2019-06-05 12:55

你好，借；医疗业务收入，贷；本年利润

水杯子 追问

2019-06-05 13:03

这样结转出来，借贷就平了，就没有期末余额了吗，数字要按照那个来

邹老师 解答

2019-06-05 13:11

你好，是的，数字就是按之前计入医疗业务收入的金额

水杯子 追问

2019-06-05 13:18

用友软件自动结转之后还有余额我应该怎么处理

邹老师 解答

2019-06-05 13:23

你好，你结转的分录金额与之前确认的收入金额是一致的吗？

水杯子 追问

2019-06-05 13:27

是本年利润是否等于结转之前的医疗业务收入吗

邹老师 解答

2019-06-05 13:28

你好，取得收入，借；库存现金 等科目，贷；医疗业务收入
结转，借；医疗业务收入，贷；本年利润
这两笔分录金额是一致的

水杯子 追问

2019-06-05 13:34

不一致，可是这个是软件自动结转为什么会不一致呢

邹老师 解答

2019-06-05 13:34

你好，这个就需要咨询软件客服，是不是软件出错了
这两笔分录金额应当一致才是的