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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-06-04 18:44

不能抵扣，这个也不能做费用税前扣除

Xyza 追问

2019-06-04 18:45

那这张发票要怎么处理

Xyza 追问

2019-06-04 18:46

也不做勾选认证吗？

maize老师 解答

2019-06-04 18:46

最好是不要入账不做账，你要做做营业外支出吧

Xyza 追问

2019-06-04 18:53

会计分录怎么做

maize老师 解答

2019-06-04 18:53

借营业外支出 贷库存现金，你这个入账还有一个问题是需要交个税风险

maize老师 解答

2019-06-04 18:54

我个人建议是不要入账了

Xyza 追问

2019-06-04 18:54

可以不勾选认证吗

maize老师 解答

2019-06-04 19:00

可以，和主营 不相关不勾选没事

Xyza 追问

2019-06-04 19:00

端午发员工的福利，借：管理费用 1000 进项税30 贷：银行存款1030
进账税不能抵扣，做转出会计分录怎么做啊

maize老师 解答

2019-06-04 19:01

借管理费用 贷进项税额转出

Xyza 追问

2019-06-04 19:02

拿到专票做的会计分录对吗？是借管理费用1030还是价税分开做啊

maize老师 解答

2019-06-05 06:57

那需要看你认证不，可以不认证，

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相关问题讨论
用于办公室，厂房，仓库的进项税可以抵扣
2020-08-31 19:40:23
待认证进项税额，就是这张发票还没有认证，需要认证后，再计入进项税额。 待抵扣进项税额，这个是发票已经进项税额认证，当月不抵扣，下月或以后期间再抵扣。看增值税申报表附表二，填写第3栏的数据。
2020-08-03 16:06:40
你好 待认证一般是收到发票暂时不认证抵扣的 用这个科目 。 待抵扣是辅导期的一般纳税人或者是 一般转小规模的留抵进项税 结转到待抵扣进项税去的
2020-08-03 14:56:50
你好，待认证是没有认证的税额，待抵扣是已经认证的税额没有抵扣的
2020-08-03 14:54:52
您好 公司老板出差住宿取得的专票可以抵扣进项税额
2020-08-27 10:45:08
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