增值税申报表中进项税额转出填在一般项目里面还是即征即退项目里面？

王大大大大 追问

2019-06-04 14:27

那税控盘跟服务费那个480元填哪里？我填进附表四，老说我错了，然后说要填一张减免税申报明细表，我填减税项目还是免税项目

小黎老师 解答

2019-06-04 14:37

您好，要填减免的，你选择下面有个减免类型 就是税控盘的

王大大大大 追问

2019-06-04 14:38

那个税控盘480元，我重新填写，只填写了增值税减免税申报明细表中减税项目，然后主表就显示填写正确了，那意思是不用填写附表四，税额抵减情况表是吗？

王大大大大 追问

2019-06-04 14:40

填减免中上半部分的减税项目，选择了对应的减税性质就好了

王大大大大 追问

2019-06-04 14:41

那附表四就是没有数据的是吧？不用填吗？我看有个税控盘设备跟技术维护费

王大大大大 追问

2019-06-04 14:43

还有就是我那个进项税额转出是因为招待客户住宿费有张专票，我把进项转出，那填表的时候填在集体福利，个人消费那一栏可以吗？

小黎老师 解答

2019-06-04 14:45

您好，需要填写附表四，一个表都能少。招待费的那个可以选择那一栏

王大大大大 追问

2019-06-04 15:15

那会不会重复呀？

小黎老师 解答

2019-06-04 15:16

您好，不会重复的，系统两张表都填了才能取到数，填了一个取不到

王大大大大 追问

2019-06-04 15:16

还有是填一个表就点一次申报还是只用填完主表的时候点击申报

王大大大大 追问

2019-06-04 15:17

刚才就是只填写了申报明细表，取数了，所以不敢填附表四了

小黎老师 解答

2019-06-04 15:17

您好，是所有报表都填完了之后再统一申报

王大大大大 追问

2019-06-04 15:23

那那个呢？工会经费计提依据是应发数还是扣除个人社保跟个税之后的实发数？

小黎老师 解答

2019-06-04 15:24

您好，工会经费计税依据是工资总额就是应发数

王大大大大 追问

2019-06-04 15:26

好的，谢谢老师

小黎老师 解答

2019-06-04 15:31

不用谢，祝您生活愉快