老师，下午好，我们后期ERP卖给客户了，业务员拿提成，就是把这个业务员的提成作为成本吗？

驭动天下 追问

2019-06-04 13:23

有收入就得有成本吧，那怎么结转成本呢

吴少琴老师 解答

2019-06-04 13:24

ERp的进货成本就是你的销售成本

驭动天下 追问

2019-06-04 13:26

就是因为没什么进货成本哦，所以我才纠结怎么结转成本呢

吴少琴老师 解答

2019-06-04 13:27

你买软件没有花钱吗，业务员的提成是计入工资的不直接计入成本

驭动天下 追问

2019-06-04 13:30

公司是新开的，软件是以前公司带过来的，暂时还没有买过哦

吴少琴老师 解答

2019-06-04 13:31

原来公司转入新公司的话，需要发票才可以结转，不是拿过来就完事了，没有发票，这个软件还是属于上一家公司的存货，不是你们的

驭动天下 追问

2019-06-04 13:33

就是没有发票，原来公司的客户老板说到时升级一下全部做到新公司账里，所以我不知道怎么做账了

吴少琴老师 解答

2019-06-04 13:35

那你用入库单做账吧，相当于没票汇算调整

驭动天下 追问

2019-06-04 13:37

有点不懂哎，老师能写下分录吗

吴少琴老师 解答

2019-06-04 13:50

借库存商品 贷应付账款

驭动天下 追问

2019-06-04 13:53

应付账款怎么调呢，况且库存商品的金额都是未知的

吴少琴老师 解答

2019-06-04 13:56

应付账款用其他应付款-老板挂着，金额按你购买的市场价计算

驭动天下 追问

2019-06-04 13:57

现在就是业务去签了销售合同5万元的收入，没有成本的，所以我就在想是不是把业务员的差旅费当作成本的，之前没接触过这类行业还真不知道怎么做账的

吴少琴老师 解答

2019-06-04 14:01

差旅费这些根本就不是成本

驭动天下 追问

2019-06-04 14:04

那如果以前公司的10几家客户升级后都要把账做在现在公司里都是按照这样调整吗

驭动天下 追问

2019-06-04 14:05

就等于都没有成本，升级后收取服务费，账又该如何做呢

吴少琴老师 解答

2019-06-04 14:15

你不是卖软件的吗，还是升级软件的呢，这个不是一回事

驭动天下 追问

2019-06-04 14:26

之前卖出去的软件是升级后收取老客户的服务费，现在是卖软件的，但这软件都是之前公司有基础的

吴少琴老师 解答

2019-06-04 14:30

你现在是以收服务费为收入是吧

驭动天下 追问

2019-06-04 14:34

收服务问题升级后马上就有了，现在就是一笔ERP软件收入

吴少琴老师 解答

2019-06-04 15:05

卖软件的就是我上面说的做