老师，上个月资产负债表的未分配利润期末➖期初等于利润表的净利润。但是这个月就不一样了，无任何调整，科目也都结转完了。我应该从哪里找问题？5月的报表和4月的资产负债表。

秋 追问

2019-06-03 09:19

没有做。这个月才不对的。而且所有科目已经结转完了

郭老师 解答

2019-06-03 09:22

科目余额表和你的资产负债表余额核对下

秋 追问

2019-06-03 09:50

老师，都对着呢，但是有个其他应付款的余额为什么在借方？

郭老师 解答

2019-06-03 09:57

多支付了，放其他应收款

秋 追问

2019-06-03 10:04

老师，我调整了，调整好了以后资产负债表和净利润还是不一致，还是差那么多。我看了资产负债表的余额和科目余额一致。

郭老师 解答

2019-06-03 10:11

利润分配明细账截图

秋 追问

2019-06-03 10:17

老师，利润分配全部结转了，没有明细了，

郭老师 解答

2019-06-03 10:25

截图未分配利润的，

秋 追问

2019-06-03 10:27

老师，没有。全部结转完了

秋 追问

2019-06-03 10:46

老师，我找到原因了，冲销管理费用应该是负数，麻烦老师啦，谢谢老师

郭老师 解答

2019-06-03 10:48

不用客气的，还是自己解决的