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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2019-06-01 11:19

需要交税做这个可以的

彩虹糖（＾∇＾） 追问

2019-06-01 11:20

如果只是结转呢？

郭老师 解答

2019-06-01 11:23

这个就是结转需要交的增值税
你说的只是结转是什么意思

彩虹糖（＾∇＾） 追问

2019-06-01 11:25

就是题目说月末结转增值税，做账只写最后那两个可以吗？

郭老师 解答

2019-06-01 11:27

你需要交税就写，不交税不用的

彩虹糖（＾∇＾） 追问

2019-06-01 11:35

这个也是月末结转增值税，答案就写了这两步呀

郭老师 解答

2019-06-01 11:37

我知道这是月末结转增值税的，我没有说这个分录是错误的
你如果进项小于销项是这么做，
如果进项大于销项，就不需要做这个分录

彩虹糖（＾∇＾） 追问

2019-06-01 11:38

噢噢明白了

彩虹糖（＾∇＾） 追问

2019-06-01 11:38

谢谢老师

郭老师 解答

2019-06-01 11:42

不用客气的，

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你好，根据销项税额与进项税额的差额结转 期末结转 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷；应交税费-未交增值税
2017-07-26 11:42:24
您好 简易计税不结转增值税 结转增值税只是一般销项➖进项结转增值税
2020-05-12 06:39:16
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借：应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账； 2） 如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 缴纳时 借： 应交税费——未交增值税 贷：银行存款
2021-04-01 09:02:16
你看这个截图去结转这个截图
2020-09-16 21:06:22
你好，是一般纳税人单位销项税额，进项税额的月末结转？ 
2022-01-25 15:13:46
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