老板开了家具制造公司，老板也开了个艾兰特网络公司，主要是开发票给客户，那我做内账是两个公司要建立两个账套分别记账吗？

小草 追问

2019-06-01 10:04

老师，我接了家乱账，除了银行存款和其他应收应付，其他的都对应不上，这是外账，就按税务申报表数据做了今年的期初数建账了，应收账款和应付账款差额记在无名里，我听课说是这些差额需要调的，想问下怎样调，调到哪？

邹老师 解答

2019-06-01 10:05

你好，需要查明原因，才知道如何调整的

小草 追问

2019-06-01 10:09

有错的我已经查出来调了，他们这现在停业状态，以前的人都没了，剩下的不知道什么原因了，有好的办法吗

邹老师 解答

2019-06-01 10:11

你好，如果不知道原因，这个账务是无法调整的

小草 追问

2019-06-01 10:12

账太乱，这样的怎样处理

小草 追问

2019-06-01 10:13

这样的作为无法支付的转收入行不行？
应收转损失

邹老师 解答

2019-06-01 10:15

你好，应收无法收回需要做坏账处理
应付无法支付需要转为营业外收入