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郭老师

职称： 初级会计师

2019-05-30 16:32

之前做了固定资产吗

看看天空与海洋 追问

2019-05-30 16:34

做了

郭老师 解答

2019-05-30 16:56

借累计折旧，
贷固定资产
差额记固定资产清理
借银存贷固定资产清理，应交税费
把固定资产差额转资产处置损益

看看天空与海洋 追问

2019-05-30 17:06

但是我们公司还有这台车的余额

郭老师 解答

2019-05-30 17:08

折旧没计提完？计提多少写多少

看看天空与海洋 追问

2019-05-30 17:08

不是，是开发票没开完留了一点余额

郭老师 解答

2019-05-30 17:34

你按全部的做账，后期再补发票

看看天空与海洋 追问

2019-05-30 17:36

如果不想再补发票，那要怎么做账？？？

郭老师 解答

2019-05-30 17:47

做无票收入就可以，以后也不用补开

看看天空与海洋 追问

2019-05-30 17:48

老师，我知道了，我按你上面的分录做了以后，未开票的余额也在资产处置损益里面了

郭老师 解答

2019-05-30 17:52

是的，在固定资产清理面，最后都结转到资产处置收益

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