老师，你好，我想问一下，我这前挂的其他应收款和其他应付款两个科目，想把这两个科目账务余额给冲了，现其他应收款借方和其他应付款贷方余额，该怎么冲掉？谢谢！

ssdlh 追问

2019-05-30 13:24

是一个单位，内帐，挂的销售费用，其他应收款，或者库存现金，其他应收款

meizi老师 解答

2019-05-30 13:34

你好 那你之前是怎么挂的 是同一个单位的话   做借其他应付款贷其他应收款

ssdlh 追问

2019-05-30 13:41

借销售费用，贷其他应收款。   借库存现金，贷其他应收款

meizi老师 解答

2019-05-30 13:48

你可以把你这个实际业务 给我说说吗    借销售费用，贷其他应收款。 借库存现金，贷其他应收款 之前是什么业务要这样挂 然后现在你冲其他应收款和其他应付款又是冲的什么情况下的帐  不然不好回复的

ssdlh 追问

2019-05-30 13:57

1.其中有一笔款60万，老板们垫付的款，公司用的，挂的是借库存现金，贷其他应收款，款已经给老板们付清了！但是帐还挂的有。
2.挂的借销售费用，贷其他应收款是冲消的之前销售借的款及预支的费用

meizi老师 解答

2019-05-30 15:11

你好  老板垫付的钱应该是挂借库存现金或者银行存款  贷其他应付款-老板  不应该挂到贷方其他应收款里面哦   你还给老板 直接做借其他应付款-老板 贷银行存款2.你做的费用 之前是预支费用已经拿发票来冲了 就已经对了 你还冲什么？

ssdlh 追问

2019-05-30 15:40

我做的是内帐，老板们还的款经过银行，老板们自己分红把钱还了

ssdlh 追问

2019-05-30 15:41

预支费用不用发票，内帐

meizi老师 解答

2019-05-30 15:44

你好 预支费用不需要发票的 做费用才需要发票或者收据等； 老板们还的款经过银行，老板们自己分红把钱还了这个是什么意思   老板还的什么款？具体点业务