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于2019-05-30 10:26 发布 1147次浏览
meizi老师
职称： 中级会计师
2019-05-30 10:38
老师，我想问一下，我在补18去年的帐，然后发现有错的，我要今年红冲了，做正确的帐，去年那个有涉及到管理费用科目，那我红冲时候是不是也是写管理费用，还有就是我发现去年的帐，没有计提就直接发放了，我要红冲了改正确的分录，那我还要涉及到管理费用，那就直接写管理费用，还是怎么弄
答： 你好 你如果现在还在做18年的帐的话 你可以直接红冲 写管理费用 没计提补计提就行
老师，17年有几笔费用是后面开了红字没入账的，然后18年冲红的，然后17年的审计和汇缴没有处理这个，18年直接冲红了管理费用，请问这个18年汇缴和审计的时候不是要调增管理费用了吗？那我报表就亏损了，还有就是当时冲红的没有用到以前年度损益调整
答： 同学，我没太懂你的意思，你是17年开了红字发票没入账吗？
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
去年核算研发支出的科目归集有一些错误，汇算清缴也已经申报，现在想要把去年错的凭证在今年红冲更正，但是会涉及到1、管理费用-代理费红冲更正到研发支出，然后研发支出再结转到管理费用-研发费；2、研发支出下面的明细科目之间要更正；但是凭证上的金额不会变，请问这样的方法正确吗？还有一个问题是：因为去年有些费用直接记到管理费用去了，没有通过研发支出核算，现在在今年更正过来，但是汇算清缴就相当于少计了研发支出的费用，这样有问题吗，少计应该不会有问题吧？
答： 你好，明细科目更正没问题，汇算少记研发费也没问题，不会有风险
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