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老师，看咱们得课程，现金和银行日记账月结的时候都没有结出本年累计数，三栏式月结时也没有结出本月累计本年累计，多栏式结账时就结出了，麻烦老师说下，月结时到底该怎么结？
红山果果
于2019-05-29 10:49 发布 1421次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-05-29 11:42
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精选问题
老师您好，25年9月的企业所得税这个月退款，会计分录 问
直接这样做 退款，借：银行存款，贷：应交税费-应交所得税 结转，借：应交税金--应交所得税，贷:以前年度损益调整 借：以前年度损益调整，贷:利润分配--未分配利润 答
2026年1-11月份开票400万，还是属于小规模纳税人，12 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
老师，你好！注销的时候，账上有进项税怎么处理？ 问
同学，你好 不处理的 答
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不需要修改，附表2第28项“本月数”填当期不抵扣勾选数据，“本年累计”由系统自动汇总，无需手动调整。 答
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