企业所得税年度汇缴清算，去年一年只有一笔收入5000，然后每个月结转工资，利润是负数，工资大于收入不是不要缴税吗？怎么表上应纳税所得额是5000元？是我哪里做错了吗？

党 追问

2019-05-29 10:37

党 追问

2019-05-29 10:37

老师帮我看看吧

党 追问

2019-05-29 10:39

刚才那张不太清楚  我再发一次

三宝老师 解答

2019-05-29 10:41

你费用全部调整掉了，只留下了收入，当然需要缴纳所得税，你看看是否费用需要全部调增

党 追问

2019-05-29 11:16

谢谢老师

党 追问

2019-05-29 11:17

特别纳税调整应税所得怎么填写呀

三宝老师 解答

2019-05-29 11:21

一般没有什么特别纳税调整，尤其是对你公司来说，更不会有

党 追问

2019-05-29 11:29

嗯嗯

党 追问

2019-05-29 11:29

我公司的情况有哪些需要纳税调增吗？

党 追问

2019-05-29 11:33

去年是代理记账公司做的我看到去年A105000纳税调整项目明细表 工资薪金24792.3，44项其他调增金额那一栏填写的21540

党 追问

2019-05-29 11:33

其他调增金额是怎么来的？

三宝老师 解答

2019-05-29 13:14

这你要问填表的人，一没看到你说的表，二没看到账本，没法猜测

党 追问

2019-05-29 16:57

党 追问

2019-05-29 16:58

A 105000纳税调整第44项其他一栏怎么填呀

三宝老师 解答

2019-05-29 17:16

没有发生不用填写