我们公司比如进项留抵，有10000元，这个月没有进项，但开票收入5000 ，要做一笔结转增值税，应该做多少金额

答疑-李老师

职称：中级会计师,初级会计师

2019-05-28 16:11

借：应交税费—应交增值税（销项税额）
贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
3、结转应缴纳增值税（即进、销差额）：
借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费—未交增值税
4、实际交纳时
借：应交税费—未交增值税
贷：银行存款

小谢追问

2019-05-28 16:29

我主要是问结转的金额是不是5000

答疑-李老师解答

2019-05-28 16:41

上面的都是税钱吗？销5000，进10000，那么你就有5000

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