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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-05-28 13:52

你好  这个你需要找下你软件售后帮你添加设置辅助核算项目  这个设置最好找售后帮你设 避免后期影响核算

葡葡 追问

2019-05-28 14:46

那结转收入，和费用科目带明细吗？软件的科目余额期初录入时，明细录入哪里

葡葡 追问

2019-05-28 14:49

比如营业外收入

meizi老师 解答

2019-05-28 15:08

你好   录入对应的明细科目里面

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相关问题讨论
你好　　这个你需要找下你软件售后帮你添加设置辅助核算项目　　这个设置最好找售后帮你设　避免后期影响核算
2019-05-28 13:52:25
个人往来一般是内部职工
2018-11-21 18:31:17
同学你好 直接用二级科目就行了 分录是这样的 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）   贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
2021-03-19 13:26:42
您好，设置一个就可以啦，不需要两边同时设置
2019-09-02 20:18:14
你好！ 对的 需要的
2020-04-27 19:49:27
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