老师你好，请问一下我了月份底认证了发票，4月份却又未申报上，如何处理？

我想好好学会计 追问

2019-05-27 16:53

你好，对方单位是3月31号给我开了一张票，我当时点了，就算是点了认证了，点了认证，但是四月初他就发票没拿上来，等他拿上来的时候，我算算税款的时候，忘了没算上这张旧点，也没有申报。现在就等于是个税款认证了，但是我的申报税款的时候也没申报，你说我如何处理一下？那能否让对方开冲红发票？

邹老师 解答

2019-05-27 16:55

你好，这样视为放弃抵扣了，无法红冲的

我想好好学会计 追问

2019-05-27 16:59

老师不是有特殊的可以冲红吗

邹老师 解答

2019-05-27 16:59

你好，这种情况是无法红冲的

我想好好学会计 追问

2019-05-27 17:03

老师那我能否以销售退回为由让对方开具冲红发票

邹老师 解答

2019-05-27 17:04

你好，你实际情况并没有退回，当然是不可以的

我想好好学会计 追问

2019-05-27 17:08

我发票退回给对方公司了

邹老师 解答

2019-05-27 17:12

你好，货物有退回吗？

我想好好学会计 追问

2019-05-27 17:31

没有，请问再有解决的办法吗？

邹老师 解答

2019-05-27 17:32

你好，这个只能是按放弃抵扣处理，按普通发票入账了