送心意

丁老师

职称中级会计师

2019-05-27 16:58

你好,已经做了进项税额转出的不能再重新抵扣的。

追问

2019-05-27 17:01

噢噢!好的!那我要不要把那个进项税额转出那个冲回呢?

追问

2019-05-27 17:02

还是之前那个进项税额转出那块完全不管它?

丁老师 解答

2019-05-27 17:08

你好,是的,已经转出就不用再处理了。

追问

2019-05-27 17:19

老师那我这种情况是要对方重新18000的票吗?不然我的进项不能抵扣啊?

丁老师 解答

2019-05-27 17:19

你好,可以把1月那张份票红冲,再重新开具发票给你们。

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借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
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