老师 我们当时2018年底暂估了一笔费用假如是20000元，汇算清缴之前收到发票实际只有15000元，那么我们要调增5000元，这个5000元我们是在a105000纳税调整明细表哪个地方填写？请指点

2333333 追问

2019-05-27 12:50

扣除类里面账载金额和税收金额分别怎么填 ，当时暂估费用的时候 暂估的是销售费用

郭老师 解答

2019-05-27 12:53

账载金额2万，税收金额15000

2333333 追问

2019-05-27 12:58

可以写账载金额5000 税收金额0吗？因为收到的15000发票我已经填到了期间费用明细表里的销售费用明细下面了。

郭老师 解答

2019-05-27 13:12

可以的，写2万最后调增也是5000