老师，18年12月份和19年1月份的固定资产计提折旧费计提错了，漏提了，现在补提的话，是把两个月的一次性补提在5月份可以吗？如果不行的话，18年的和19年1月份的已经结账了，如何添加凭证补提呢？

Sunshineone 追问

2019-05-27 12:20

老师，18年的，我用的手工帐，19年的，我用的财务软件，如果18年的计提在18年的话，是不是19年建账的初始数据就要重新调整呢

Sunshineone 追问

2019-05-27 12:22

如果重新调整的话，要调整哪些数据呢？

meizi老师 解答

2019-05-27 13:51

你好   你在19年补做分录即可  你走了以前年度损益科目是调整的年初的利润

Sunshineone 追问

2019-05-27 13:56

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2019-05-27 14:06

嗯 不客气 满意请给予评价