送心意

田老师

职称会计师

2015-09-06 14:02

老师,不是最后得把该销项税额结转到营业外收入的吗?0的话是不是就不需要结转了

一米阳光 追问

2015-09-06 14:35

不好意思老师,是我没有表述清楚,我们不是农业,是商业类一般纳税人,有增值税减免税备案的

田老师 解答

2015-09-06 13:54

按0税率计算销项税额

田老师 解答

2015-09-06 14:10

农业是免税的税率就是0,不是减免、返税,不用做到营业外收入

田老师 解答

2015-09-09 09:58

商业类一般纳税人增值税税率应该是17%

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相关问题讨论
这个是需要先填写主表,之后填写减免,会生成主表减征额,你这个小规模开1%专票话,申报是这样
2020-05-27 12:33:24
自动取数不了的,手动填写上试下
2019-04-07 10:36:32
根据自己企业的减免情况填写就是了
2015-11-15 11:31:28
减免税申报明细表中有明细栏次,选择减免的类别.
2015-10-12 15:39:54
你好!没有减免是不用填写的
2018-10-09 17:16:22
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