老师，我们是机械租赁业成本不够做的暂估成本，那暂估成本后面附件是什么？

晴空 追问

2019-05-26 18:46

直接做会计分录？

小云老师 解答

2019-05-26 19:27

对，就是因为没有票才需要暂估嘛

晴空 追问

2019-05-26 19:34

老师，公司给班组借款发民工工资，班组直接打款到公司账上，公司代发出去怎么做会计分录

晴空 追问

2019-05-26 19:39

借款时候做借：银行存款   贷：其他应付款   结算时候做  借：工程施工    其他应付    贷：银行存款？

小云老师 解答

2019-05-26 20:37

是你借钱给对方还是对方借给你？另民工是你公司请的还是对方？

晴空 追问

2019-05-26 21:12

我们是建筑公司找的劳务公司代发工资，现在班组直接打款到我建筑公司代发民工工资了，

晴空 追问

2019-05-26 21:12

找的劳务公司也是我们的公司，

晴空 追问

2019-05-26 21:13

民工是班组的

小云老师 解答

2019-05-26 21:25

那你收到钱时借:银行存款  贷:其他应付款
付了借:其他应付款  贷:银行存款就行了呀，这个工人是班组的嘛

小云老师 解答

2019-05-26 21:25

如果你给劳务公司钱再借:工程施工  贷:银行存款

晴空 追问

2019-05-26 21:46

收的班组的款付给是工人冲班组账可以吗？

小云老师 解答

2019-05-26 22:30

不合理呀，你这个是收钱代发，拿来冲账不行

晴空 追问

2019-05-27 12:52

老师给班组垫付工人工资是算班组借支？后期结算时候拿工资表抵，借款时候：借其他应付款 ――班组名字   贷：银行存款    拿工资表付尾款时候借：工程施工 ――人工费   贷：银行存款    其他应付款 班组名字

小云老师 解答

2019-05-27 13:13

你公司员工借的才能算借支

晴空 追问

2019-05-27 13:16

那怎么做？

小云老师 解答

2019-05-27 13:18

你就算的对方借钱，那应该借：其他应收   贷：银行存款

晴空 追问

2019-05-27 13:39

是的，可以这样做吗？

小云老师 解答

2019-05-27 15:10

可以这样做。

晴空 追问

2019-05-27 18:15

老师工伤赔偿可以税前扣除？7000元后面就是一份赔偿协议