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老师，我公司18年的账是代理记账公司做的，现发现18年的分录有错。我公司是工程机械设备公司，公司融资购买的汽车起重机，每台起重机配一个司机给修地铁的工程干活，按小时计费。18年代理公司做的购进起重机的分录是借：固定资产 应交税费应交增值税进项 贷：应付账款。没有体现融资，所有融资购进的起重机的手续费和利息都没有入账。现在我想改去年的账，我是在本月现将错的分录冲红，再写正确的分录吗？因为18年汇算清缴已申报。正确的分录怎么写呢？起重机的折旧和支付给司机的工资是不是不能计入管理费用，需要入成本呢？具体是哪个科目呢？麻烦老师帮我解答一下，万分感谢
🍀～🐳～🌻
于2019-05-26 09:57 发布 860次浏览
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木木老师
职称： 注册会计师,高级会计师
2019-05-26 11:29
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A公司对目标公司长投1个亿，A公司账务：借：长期股权投 问
您好，A公司账务 借 银行存款 贷 长期股权投资 B公司账务 借 长期股权投资 贷 银行存款 答
现在做2024.1的账务，看了一下利润表为什么没有上 问
同学，你们的利润表是财务软件自动生成的吗 答
老师，土地转让金计提和交税的时候怎么做分类啊 问
勤奋努力的学员您好！请参考一下以下分录。 (1)补缴土地出让金时： 借：无形资产 贷：银行存款 (2)取得转让收入时： 借：银行存款 贷：其他业务收入 (3)计提转让环节应缴的增值税及附加税时： 借：其他业务支出 贷：应交税费——应交增值税等 (4)计提应缴土地增值税时： 借：其他业务支出 贷：应交税费——应交土地增值税 (5)结转无形资产成本时： 借：其他业务支出 贷：无形资产 (6)缴纳土地增值税及有关税金时： 借：应交税费——应交土地增值税 ——应交增值税等 贷：银行存款 (7)结转转让成本时： 借：其他业务收入 贷：其他业务支出 (8)结转利润时： 借：其他业务收入 贷：本年利润 答
老师，关于无票支出，为了汇算清缴时候方便出数据。 问
你好，同学 直接统计，月份，金额，发票状态即可的 答
老师好 企业所得税汇算清缴的时候我看做账会计都 问
你说的资产类调整是指什么情况的调整，所得税一般就是利润表对应纳税调增减项目， 答
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