固定资产清理造成的损失计入营业外支出部分无法提供备案资料所以进行纳税调增是填A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表吗?
Tanya
于2019-05-25 23:20 发布 1201次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,填在第7栏,固定资产损失,资产损失的账载金额是11000,资产计税基础11000,资产损失的税收金额11000,下面第8栏其中数:固定资产盘亏、丢失、报废、损毁或被盗损失就是各栏次都是1000
2020-05-19 12:42:00

你好,涉及到的固定资产清理是需要填写资产损失税前扣除表的,至于纳税调整明细表,应该不用,因为现在的清单或者专项申报,都是企业留存资料,所以可以扣除。除非你们资料不全,到时候会涉及调增。
2020-04-15 11:18:18

您好,是填A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表。
2019-05-25 23:45:15

第一列填写291538.84
第二列0
第四列291538.84
2020-05-22 11:41:47

同学你好填写资产损失税前扣除及纳税调整明细表
2022-04-25 14:04:56
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