老师，我公司是一家铝家具生产与销售企业，去年就开业了，今年5月份刚请的会计，因为之前一直没有设账，所以我来了以后设了现金日记账，银行日记账，三栏式往来明细账，多栏式费用明细账，因为库存材料很多，价格也不清，所以无法盘点，老板又采购了好多的材料，只数量，没有金额，又要让我预付定金，我该怎么做分录，怎么登数量金额式的账？

钱丽芳18662358962 追问

2019-05-25 09:38

有的

钱丽芳18662358962 追问

2019-05-25 09:39

我收到货款，只登记日记账，跟往来账

钱丽芳18662358962 追问

2019-05-25 09:39

没有做数量金额式账

钱丽芳18662358962 追问

2019-05-25 09:42

发出货物，在不开票的情况下， 借:应收账款 贷:主营业务收入    收到货款， 借:库存现金/银行存款   贷:应收账款

武老师 解答

2019-05-25 09:49

可以的，你这个没有的可以不做的，在有的情况下开始，税务局对这个有自己的审核方式

钱丽芳18662358962 追问

2019-05-25 09:56

最近老板买了好多材料，只给我数量，没给我金额单据，而且老板付款都是自己垫的钱，没有走公账，借:库存现金  贷:其他应付款-老板  借，原材料  贷:其他应付款

钱丽芳18662358962 追问

2019-05-25 09:57

老师，是不是等账户有钱了，再冲销其他应付了

钱丽芳18662358962 追问

2019-05-25 09:58

借:其他应付款   贷:库存现金

武老师 解答

2019-05-25 10:26

那老板的钱最后还是要公司付吧，同学

钱丽芳18662358962 追问

2019-05-25 10:29

是的，我们公司有3个老板

钱丽芳18662358962 追问

2019-05-25 10:30

肯定都要做一本账上显示的

武老师 解答

2019-05-25 13:18

那你那样做是可以的，同学