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答疑苏老师
职称： 注册会计师
2019-05-24 15:36
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老师应交税费-应交增值税科目下面没有应交税费-应交增值税-进项税额-待认证进项税额科目的吧？？
答： 你好，待认证进项税额是计入应交税费-应交增值税的三级科目，而不是 进项税额的四级明细
因为之前进项税一直超过销项，所以应交税费科目一直没有结转。到12月应交税费-应交增值税科目余额在贷方了，是否应该要结转？应交税费-应交增值税科目余额为4万元，请问我下面结转的分录对么？借：应交税费-应交增值税-销项税（科目余额） 97万 应交税费-应交增值税-出口退税（科目余额） 7万 应交税费-应交增值税-进项税额转出（科目余额） 10万贷：应交税费-应交增值税-进项税（科目余额） 110万 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 4万
答： 同学你好，出现贷方余额时做，借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
未认证的进项税，做分录是应交税费—未抵扣进项税还是应交税费-应交增值税-待抵扣进项税 是2级科目还是3级科目
答： 你好！可以直接计入3级科目
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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