送心意

玲竹老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-24 09:23

您好
在A105050第八栏里面填写

橙子 追问

2019-05-24 09:29

老师,在各类基本保障性缴款那一栏填写账载金额和实际发生金额都是填    个人社保部分公司承担的金额吗?税收金额那列填0吗?

玲竹老师 解答

2019-05-24 09:34

帐载金额填写您单位账上列支的 实际发生额也是 税收金额填写全部缴纳的减去个人承担的
然后调增的就是个人部分

橙子 追问

2019-05-24 09:41

老师,我个人部分公司承担的放在了福利费,那我又应该怎么填,福利费用没有达到限额。

玲竹老师 解答

2019-05-24 09:44

也应该跟上面的一样填写 汇算清缴都不允许扣除公司承担个人部分

橙子 追问

2019-05-24 09:52

老师,我把公司承担个人社保部分放在福利费里,这样做账可以吗?还是放在哪个科目里比较合适?

玲竹老师 解答

2019-05-24 09:53

公司承担个人部分 可以算作福利

橙子 追问

2019-05-24 10:10

老师,在期间费用那张表我已经填上了公司承担的社保费部分50万(管理费用),和账上的金额一致;公司承担个人部分10万计入福利费;在A105050第八栏里面填写的帐载金额填写就是60万, 实际发生额60万,税收金额填写50万,调增部分10万,这样填对吗?

玲竹老师 解答

2019-05-24 10:14

这样填写是正确的

橙子 追问

2019-05-24 10:18

好的,老师,公司收到推广费发票90000元,在期间费用应该填在哪一栏里?

橙子 追问

2019-05-24 10:21

当年的广告费没有超过限额,广告费调整那张表需要填吗?

玲竹老师 解答

2019-05-24 10:21

请问是什么公司开具的发票

橙子 追问

2019-05-24 10:28

老师,是医药科技咨询公司

玲竹老师 解答

2019-05-24 10:32

医药科技公司开具的推广费发票 可以填在其他栏次

橙子 追问

2019-05-24 10:44

老师,您回答的问题很仔细到位,回答到点子上,我又起了新提问,谢谢老师的解答。

玲竹老师 解答

2019-05-24 10:50

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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