送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-05-24 08:43

你的分录不对,无票收入也需要交税的,借应收账款贷主营业务收入应交税费
这个开了发票红冲借应收负数贷主营业务收入负数应交税费负数
然后做发票借应收账款贷主营业务收入应交税费
利润表净利润吧,没有未分配利润,你的资产负债表期初没有余额?

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相关问题讨论
你好,是的
2017-01-11 10:16:59
你好 未交增值税贷方有余额是应交未交的,不交了转到营业外收入 
2022-04-12 18:30:04
你的分录不对,无票收入也需要交税的,借应收账款贷主营业务收入应交税费 这个开了发票红冲借应收负数贷主营业务收入负数应交税费负数 然后做发票借应收账款贷主营业务收入应交税费 利润表净利润吧,没有未分配利润,你的资产负债表期初没有余额?
2019-05-24 08:43:19
前两个是结转损益 最后一个结转本年利润
2019-03-25 18:40:02
可以
2017-02-07 09:55:42
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