老师，请问下，2018年有预缴了企业所得税，做汇算清缴有提示，退还预缴的金额，请问我要怎么做可以不要让对方退款呢？

会计学堂 追问

2019-05-23 14:49

主要是我2017年度有亏损了4万多的金额 ，所以这个坑好大。然后我现在在纳税调整项目明细表的其他 项，做调增了4万多，把2017的的亏损给弥补掉， 这样可以吗？

陈诗晗老师 解答

2019-05-23 14:50

两种方式，一是作一部分无票收入，二是不补亏。

会计学堂 追问

2019-05-23 15:00

年报这边2018年，我利润给他做了，做高了四万多。但是我财务系统里面的利润就是负责200多。这样子有没有冲突。

陈诗晗老师 解答

2019-05-23 15:07

负债200万？你什么意思

会计学堂 追问

2019-05-23 15:09

负债200。我的意思是说，年度汇缴的时候利润是四万多，但是财务系统。这边利润也是负的235，这两个不一致有没有冲突。

陈诗晗老师 解答

2019-05-23 15:49

这要看实际情况，你财务系统是会计口径，申报是税务口径，有差异是正常的