小规模纳税人，企业所得税清缴，财务报表，是12月份的报表，还是全面的财务报表？

柳儿 追问

2019-05-23 14:02

小规模纳税人，到税务局代开的专票，当时已经缴纳了增值税和城建税，这个怎么做账务处理，月收入不满10万，这个税还能退吗？

暖暖老师 解答

2019-05-23 14:03

不可以的，专票不可以退税和免税

柳儿 追问

2019-05-23 14:23

去年的成本发票，今年才开具，还能作为去年的成本吗？

暖暖老师 解答

2019-05-23 14:25

可以的，成本票可以跨期间

柳儿 追问

2019-05-23 14:27

柳儿 追问

2019-05-23 14:28

这个需要勾选哪些表

暖暖老师 解答

2019-05-23 14:30

收入，成本，期间费用，工资，折旧

柳儿 追问

2019-05-23 17:06

还有别的吗？

暖暖老师 解答

2019-05-23 17:44

还有的就是纳税调整表