老师，请问一下所得税汇算清缴都是企业自己申报，我是说想问用什么软件进去申报？电子税务局进去申报和用税友软件申报一样吗？2018年企业所得税多交了2千多，是不是要去跟税管申请抵扣今年的。因为他们说申请退的话很麻烦！那我想问下，这个我不用通知税管，自己直接操作可以吗？

Luck Fairy 追问

2019-05-23 14:10

如果我不去申请，这多的部分我不管了行不行呢？

meizi老师 解答

2019-05-23 14:17

你好 不可以的 这个到时税局会找你

Luck Fairy 追问

2019-05-23 14:28

这是我18年12月的所得税表，应纳35498.7-减免的数是21299.22。下面16943.08。这样是不是就显示我是多交了呀

Luck Fairy 追问

2019-05-23 14:30

但是我的利润表上的所得税又是22088.49（因为这个数里面有5145.41是交的2017年10-12月的企业所得税务，因为是2018年1月份报税交的，所以数据就显示是2018提的报表上了）我都弄不明白了，我到底有没有多交？？？

Luck Fairy 追问

2019-05-23 14:31

如果我做汇算清缴时会不会体现出来我是多交了还是少了交了呀。是不是以汇算清缴的时候出现在数据为准啊

meizi老师 解答

2019-05-23 14:50

你好 是的  看你汇算清缴的表 所得税年报中本年应补（退）得所得税额为负数 表示多缴纳  是的

Luck Fairy 追问

2019-05-23 15:50

老师，还有这个期间费用的这一栏总是不是一定要等于2018年12月利润表上的本年累计数啊？

meizi老师 解答

2019-05-23 15:59

不好意思  你光这样截图 我看不懂

Luck Fairy 追问

2019-05-23 16:16

这个。。。。

Luck Fairy 追问

2019-05-23 16:18

汇算清缴的这张期间费用表下面的每个费用的合计是不是一定等于利润表的本年累计？

meizi老师 解答

2019-05-23 16:32

你好  你的期间明细表应该是需要和利润表里面的数据一致的

Luck Fairy 追问

2019-05-23 17:12

汇算清缴的表 所得税年报中本年应补（退）得所得税额为负数 表示多缴纳 。这个要在那里看啊

meizi老师 解答

2019-05-23 17:13

你好 去看下你的企业所得税申报主表里面