支付中介公司工资，必须要当月计提，下月支付吗？会计分录怎么录入？如果没有当月计提，怎么弄

杨洋阳 追问

2019-05-23 08:41

我们单位得工资都是中介公司支付，我们一季度付款一次

邹老师 解答

2019-05-23 08:42

你好，你单位需要按月计提，什么时候支付了就做支付分录
借；管理费用等科目，贷；应付职工薪酬
借；应付职工薪酬，贷；银行存款等科目

杨洋阳 追问

2019-05-23 08:44

我要支付中介2.3月份的工资，我都没做计提，现在怎么做

杨洋阳 追问

2019-05-23 08:44

这个钱是这个月银行已经转账了

杨洋阳 追问

2019-05-23 08:45

是不是要在4月份中反结账去

杨洋阳 追问

2019-05-23 08:45

在4月业务里计提去

邹老师 解答

2019-05-23 08:47

你好，没有计提就补计提工资就是了

杨洋阳 追问

2019-05-23 08:47

这个月做吗？

杨洋阳 追问

2019-05-23 08:49

做支付那笔业务前面吗？

邹老师 解答

2019-05-23 08:50

你好，是的，这个月补做计提分录，在支付的分录之前补做计提工资分录

杨洋阳 追问

2019-05-23 08:52

好的，谢谢

邹老师 解答

2019-05-23 08:53

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢