送心意

汪晨老师

职称中级会计师,初级会计师

2019-05-22 17:01

你好,退回销售方,开具红字发票,重新开具。

A000@清雅@ 追问

2019-05-22 17:16

发票已经认证了,把发票抵扣联和发票购买方记账联都返给销货方吗

A000@清雅@ 追问

2019-05-22 17:16

我拿什么做账呢

汪晨老师 解答

2019-05-22 17:19

你好,拿重新开具的新发票记账,。

A000@清雅@ 追问

2019-05-22 17:21

错误的都返给对方我不管了吗,拿着新发票做账,认证平台抵扣记录怎么办

汪晨老师 解答

2019-05-22 17:22

你好,进项转出,然后新的发票进行认证抵扣。

A000@清雅@ 追问

2019-05-22 17:25

那我抵扣联和发票联还给销户公司吗

A000@清雅@ 追问

2019-05-22 17:25

我拿什么做账进项税转出呢

汪晨老师 解答

2019-05-22 17:26

你好,抵扣联和发票联都还给销户公司。复印一份错误的抵扣联及发票联

A000@清雅@ 追问

2019-05-22 17:31

老师,分录怎么做呢

汪晨老师 解答

2019-05-22 20:13

你好,发生需要转出时:借:库存商品(在建工程、原材料、销售费用,管理费用)  贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)月底进行结转时: 借:应交税费-应交增值税(进项税转出)  贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)。

A000@清雅@ 追问

2019-05-22 20:19

正确的发票当月就给我开了

汪晨老师 解答

2019-05-22 20:20

你好,你认证了,当时做个进项转出。

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