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老师，A105080账载金额的本年折旧、摊销额，还有累计折旧、摊销额怎么填，我公司2018年就购进电子设备2500元，本年计提201.75，我应该怎么填写呢
好巧不巧
于2019-05-22 15:36 发布 989次浏览
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三宝老师
职称： 高级会计师,税务师
2019-05-22 15:41
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老是请问汇算清缴A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表的税收金额怎么填写啊，电子设备载账金额是100000，按照3年折旧，残值留5%，这样年度折旧31666.68，那么税收金额的折旧怎么填写呢
答： 你好，不存在税会差异的话，税务基础和账面基础的金额是一致的
你好本年折旧摊销额没有税收折旧摊销额和累计折旧摊销额怎么填
答： 你好，同学，如果你的本年折旧摊销的方法和税法一致的，这两个数就是一致的，填数和你的账载一致就可以了
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师，固定资产折旧和摊销分10年和5年的，资产折旧、摊销及纳税调整明细表中资产原值、本年折旧摊销额、累计折旧摊销额、资产计税基础、税收折旧摊销额，这些数据应该怎么填？应该在哪里查到填写
答： 您好，科目余额表和明细账配合填 A105080表填数：科目余额表进行取数，资产原值填写固定资产余额，本年折旧填写累计折旧贷方数，累计折旧填写累计折旧科目的余额数。 账载123和税收458列对应填 一样的数据就不用纳税调整。
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