老师帮我看看汇算清缴风险提示关系大不大？

希希 追问

2019-05-22 11:04

第一个提示我清楚为什么不一致，因为利润表的收入申报的不对，这样的话我是不是应该按照正确的来填，最终就是不一致的

希希 追问

2019-05-22 11:06

这个不一致有没有影响？

小黎老师 解答

2019-05-22 11:07

您好，利润不一致肯定不行，申报的时候要一致

希希 追问

2019-05-22 11:10

我已经申报扣款怎么办呐，只能去大厅更改吗？

小黎老师 解答

2019-05-22 11:11

您好，需要去大厅更改了

希希 追问

2019-05-22 11:13

利润表申报的收入和资产负债表的收入不一致啊，怎么更改呢？

小黎老师 解答

2019-05-22 11:14

您好，利润表的申报收入跟资产负债表收入不一致？资产负债表没有收入啊

希希 追问

2019-05-22 11:16

已经扣款了大厅更改的话会不会涉及退税之类的，需要带什么东西去呐   公章吗？

希希 追问

2019-05-22 11:17

不对   预缴企业所得税

小黎老师 解答

2019-05-22 11:21

您好，是什么情况呢?如果更正会要带公章，根据你更正的是多还是少决定是退税还是补税

希希 追问

2019-05-22 11:23

更正会不会影响税务核查异常呢？

小黎老师 解答

2019-05-22 11:24

您好，这个不会影响，你利润表数据不一致会影响

希希 追问

2019-05-22 11:25

怎么解释利润表中的收入和预缴企业所得税收入不一致呐？

小黎老师 解答

2019-05-22 11:27

您好，你这里是季度预缴的问题吗？

希希 追问

2019-05-22 11:27

就是说企业汇算清缴中的利润数必须和上年申报的利润表数据一致，如果不一致会引起税务局核查？

希希 追问

2019-05-22 11:28

但是利润表中的收入和预缴企业所得税种的收入不一致  不会引起税务核查？是这样吗？

小黎老师 解答

2019-05-22 11:28

您好，是企业汇算清缴的利润数要跟你年度财务报表的申报利润数据一致，不一致税务局系统会预警

希希 追问

2019-05-22 11:32

更正很麻烦不？

希希 追问

2019-05-22 11:37

更正了退税的话岂不是更要查

小黎老师 解答

2019-05-22 11:41

您好，这个需要你自己判断了，你这个是什么情况填错了呀？要确认好了再提交唉

希希 追问

2019-05-22 11:48

那那个报表可以作废了不？作废了重新提交，已经扣款了会不会影响？

小黎老师 解答

2019-05-22 11:50

您好，财务报表我们这边是可以作废重新申报的