我公司发生以下业务见图表，我做资产负债表中的时候怎么不平呢？应交税金和未分配利润是我填的不正确吗，麻烦老师帮我看一下！

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-01-12 10:37

这是我做的利润表

优美的小鸽子追问

2016-01-12 11:18

嗯，资产负债中的未分配利润年期160230.57 加利润表中的净利润累计数449.03 （利润总额 498.92 所得税 49.89）
应该税金期初余额 -163.54 ，本年度发生支付上年度所得税 9.77 ，然后本年计提所得税49.89，资产负债表应交税金我填 -123.42 的话，
我的资产负债表就不平了？应该怎么填

吴月柳解答

2016-01-12 10:49

资产负债表的未分配利润期末-期初=本年利润表上的利润累计数，你发的有点模糊，你对下看有没正确。

吴月柳解答

2016-01-12 11:43

应交税金科目填你应交税金科目的贷方余额，如果是借方就填负数