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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2019-05-21 16:27

购买借管理费用贷库存现金
全额抵扣，借应交税费应交增值税减免税款，借管理费用负数。

春暖花开 追问

2019-05-21 19:18

老师，为什么不做成，贷方管理费用，要做在借方负数呢

郭老师 解答

2019-05-21 20:37

软件做账，费用发生额记借方，在贷方取不到数

春暖花开 追问

2019-05-21 21:51

老师，是不是一般都在借方余额的科目，如果要在贷方，都要做到借方负数

郭老师 解答

2019-05-21 22:42

不是余额，费用没有余额，发生额费用成本是这样的

春暖花开 追问

2019-05-22 08:59

好的，谢谢老师，我想问一下，年度财务报表和月度财务报表有什么区别呢

郭老师 解答

2019-05-22 09:34

资产负债表是一样的
年报利润表本期，本年累计是1-12月份，
月利润表本月是当月的，本年累计1-本月

春暖花开 追问

2019-05-22 10:15

老师，资产负债表是12月的，利润表是本月数和本年累计数都填得是1-12月的累计数吗？还是本月数填12月的数，累计数填1-12月的数呢？

郭老师 解答

2019-05-22 10:21

年报利润表本月和本年累计都是1－12月份

春暖花开 追问

2019-05-22 11:55

谢谢老师

郭老师 解答

2019-05-22 12:10

不用客气的，

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支付技术维护费时， 　　借：管理费用 280 　　　　贷：银行存款/现金 280 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款） 280 贷：管理费用 280
2020-08-04 18:06:54
你好，支付税控技术维护费时的会计分录为： 借：管理费用-办公费 贷：库存现金 全额抵扣时 借：应交税费-应交增值税（减免税款） 贷：管理费用-办公费
2021-10-24 20:19:29
借应交税费应交增值税减免税额。带管理费用。
2022-02-23 10:35:57
第一步 借：管理费用 贷：银行存款 第二步 借：应交税费-应交增值税-减免税额 贷：营业外收入
2018-04-14 20:38:54
借：管理费用 贷：现金，借：应交税费-应交增值税-减免税额 贷：营业外收入
2019-04-10 22:29:58
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