我们是3月开始买社保，然后前两个月工资里没扣除，这月工资中扣除了两个月社保，社保这个我应该怎么做账，？

小草 追问

2019-05-21 16:21

借保险费/社保，其他应收/社保（个人承担），应收账款-往来，贷银行存款

bamboo老师 解答

2019-05-21 16:23

那您发放工资的时候 以前扣前面的个人部分就可以了

小草 追问

2019-05-21 16:34

那就是借应付工资，贷其他应付-社保-个人，银行存款吗

bamboo老师 解答

2019-05-21 16:34

是的 这个地方就扣两个月的金额

小草 追问

2019-05-21 16:45

单位承担的部分也是要这么做一次吗

bamboo老师 解答

2019-05-21 16:48

单位承担的部分
借保险费/社保，其他应收/社保（个人承担），应收账款-往来，贷银行存款 你没有做两个月的么

小草 追问

2019-05-21 16:55

到这月初的账都是另一个人做的，我刚接手，然后遇到了扣除社保，所以我不是很清楚

bamboo老师 解答

2019-05-21 16:56

那您可以看下前面是怎么入账的 然后做对应的账务处理

小草 追问

2019-05-21 17:06

3月的社保是这样，借保险费/社保，其他应收/社保（个人承担），应收账款-往来，贷银行存款。工资就是借工资，贷银行

bamboo老师 解答

2019-05-21 17:08

那借保险费/社保，其他应收/社保（个人承担），应收账款-往来  是一个月的还是两个月的

小草 追问

2019-05-21 17:22

一个月的，3月和4月每个月扣除社保的时候她都做了这个，然后这月工资里是员工工资里直接扣除两个月的

bamboo老师 解答

2019-05-21 17:25

那这样账务处理正确的

小草 追问

2019-05-21 17:30

所以我这个月就按照刚才那样做吗

bamboo老师 解答

2019-05-21 17:33

是的 如果前面的已经补扣了 您现在只要做一个月的就可以了

小草 追问

2019-05-21 17:45

我们之前也没报税，这月报了，银行刚代扣了，我是不是工资里也要扣？

bamboo老师 解答

2019-05-21 18:09

是的 工资里面也应该扣个人部分