老师，以前会计对于工资是借：管理费用（管理人员）2万 贷：应付职工薪酬2万 付工资时：借：应付职工薪酬2万 主营业务成本（工人工资）20 贷：银行存款22万 他工人工资没有计提，直接走的营业成本 那所得税汇算时，期间明细表，管理费用（职工薪酬2万），我薪酬支出是填2万，还是22万呢？ 因为薪酬是要看应付职工薪酬贷方累计，我这个又有些矛盾。我清楚该怎么填

小可爱呀呀呀啦 追问

2019-05-21 15:05

不进行调整也没什么大事吧，我直接把工人的工资加入职工薪酬的也行吧。

小可爱呀呀呀啦 追问

2019-05-21 15:05

况且我这个是确实发生的数据

岳老师 解答

2019-05-21 16:04

确实，这个没有太大影响。

小可爱呀呀呀啦 追问

2019-05-21 16:04

谢谢老师了

岳老师 解答

2019-05-21 22:11

不客气，祝工作顺利。