送心意

吴少琴老师

职称会计师

2019-05-21 13:49

问题是你用以前年度损益修改了原来的利润

等待荷西 追问

2019-05-21 13:52

是的。但这样2018年生成的财务报表。资产负债表未分配利润相减就不等于利润表上净利润的金额。是本来就会这样。还是我分录那里有问题。需要调整。

吴少琴老师 解答

2019-05-21 13:54

你用了就会有差额的

等待荷西 追问

2019-05-21 13:56

那我报所得税财务报表的时候是不是不用管这个问题?

吴少琴老师 解答

2019-05-21 18:58

可以不用管这个差额

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