之前月份开的发票（给客户开的） 多开了金额（名称数量都是对的，就是单价提高了点!），对方（客户）又把我多开部分给我开个发票38808元的发票 ，我改如何操作？

小澍 追问

2016-01-12 09:35

那这样的话库存不就增加了吗？？ 数量是对的 就是金额多出来这一部分？？

小澍 追问

2016-01-12 11:08

我还是觉得按照第一个做法！！谢谢老师 对了老师！车间保养叉车，6千多直接录入制造费用合适吧？？不需要再走固定资产了吧？？

小澍 追问

2016-01-12 11:18

没有 叉车68000  10%左右吧！！  为什么超过20%就要录入固定资产？？规定？？
恩 谢谢老师

晓海老师 解答

2016-01-12 09:19

你好！冲减应收账款冲减应缴税费—增值税（销项）增加库存商品金额

晓海老师 解答

2016-01-12 09:34

借：库存商品   应交税费—增值税（进项）  贷：应收账款

晓海老师 解答

2016-01-12 10:53

或者借：应收账款 红字 贷：主营业务收入 红字  应交税费—应交增值税（销项）   红字    这样需要开红字发票才可以，对方给你们开的是什么发票？

晓海老师 解答

2016-01-12 11:11

你好！要看叉车多少钱，如果超过20%就计入固定资产原值，如果不够就直接计入当期制造费用。不好意思想了一下上边的改一下借：主营业务收入  应交税费—增值税（进项） 贷：应收账款  不然你们收入重复了，查账时给税务局说明一下

晓海老师 解答

2016-01-12 11:53

这是固定资产大修的规定，实际操作中一般是按这比例