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不是我公司的员工出差到我司，我司要替他报销往如果他们不提供，他们回去他们公司报销了，由他们所在的公司开发票给我司，但是发票内容是技术服务费，这样可以吗？可以的话，我司这边要入什么科目，可以税前扣除吗？返飞机票和住宿费之类的费用，要他们提供什么样的发票给我司呀？
A0会计学堂-费老师????已认证
于2019-05-20 17:16 发布 845次浏览
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小杨老师
职称： ,中级会计师
2019-05-20 17:37
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