老师我想问一下贷方的6万和9401.71是怎么算出来的

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-01-11 19:56

我也赞同老师是意见贷方应该是10万销项税额是17000 是吗，老师？

梓淑追问

2016-01-11 20:00

明白谢谢

邹老师解答

2016-01-11 19:49

个人觉得这个分录所提供的金额是错误的
应付职工薪酬总额-福利费=100*1000=100000
销项税额=100000/1.17*17%
需要确认收入，结转成本

邹老师解答

2016-01-11 20:00

销项税额就看这100是含税还是不含税，如果是含税，金额就是我提供的，如果是不含税的，销项就是17000

邹老师解答

2016-01-11 20:05

不客气。祝你学习愉快

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课程这块，请咨询下官网在线客服，能得到更有效信息。答
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