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老师，18年5月税率从17%降到16%，我4月做了未开票销售134.19，7月份开发票，增值税表一是填的负数申报，账上没去冲原来的未开票销售，导致利润表上的销售额跟增值税申报表上的销售额差了1034.19，现在做年报要怎么调整？
好好仙女
于2019-05-20 16:12 发布 694次浏览
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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2019-05-20 16:14
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老师，上月增值税申报表附表一未开具发票有数据增值税已缴，本月开发票了，增值税申报表怎么填
答： 现在开发票 先红冲原来无票收入的分录 再开正确的发票，做正确发票金额的分录 ，报表开票时无票收入填写负数 然后去找管员开转 办单子去窗口办理就好了
老师，小规模纳税人关于增值税，第一季度有代开增值税专用发票发票1万元，已交税款。未申报增值税报表，当时报表没有带出第二季度未开发票，未申报增值税报表，当时报表没有带出，第三季度未开发票，零申报增值税报表，本年累计也是零。报表出现负数，有多缴税金。第四季度未开发票，零申报增值税报表，本年累计也是零。现在要补申报第一季度的增值税报表，第二季至第四季度的增值税报表也要改吗？
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