送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-05-20 16:14

咋会,你无票和你开发票金额不一样啊,那咋会有差额

好好仙女 追问

2019-05-20 16:18

是无票销售的多,后来开票的少

好好仙女 追问

2019-05-20 16:18

未开票的金额我写错了

maize老师 解答

2019-05-20 16:21

那你没有当时冲回无票么,现在要冲收入,那这个估计有可能会查账

好好仙女 追问

2019-05-20 16:21

后来开发票了,是不是要做一笔冲回未开票金额,再做一笔正常的

maize老师 解答

2019-05-20 16:21

你无票要是做不对需要冲回,是对的这个就不冲回了发票直接贴之前无票收入后面就可以

好好仙女 追问

2019-05-20 16:22

我是直接在表一上填了下负数申报,财务软件里没做

maize老师 解答

2019-05-20 16:24

需要处理才可以,哎,现在要是年报调减收入这个不知道税局查不查

maize老师 解答

2019-05-20 16:24

以前一般是会查的

好好仙女 追问

2019-05-20 16:47

老师,那如果要调整的话,我是要18年的财务软件反结账呢,重新做一下,还是直接在年报里调减。

maize老师 解答

2019-05-20 16:47

那你这样调账还是需要去调之前季报和财务报表才可以

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现在开发票 先红冲原来无票收入的分录 再开正确的发票,做正确发票金额的分录 ,报表开票时无票收入填写负数 然后去找管员开转 办单子去窗口办理就好了
2019-09-18 08:32:28
同学你好 不用 只要改其他季度的财务报表就行
2022-01-26 14:13:57
选已纳税的
2017-01-29 17:03:47
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
你好 不能 你们负数报不了 你们得去当地税局申报的
2019-11-15 11:08:35
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