老师,18年5月税率从17%降到16%,我4月做了未开票销售134.19,7月份开发票,增值税表一是填的负数申报,账上没去冲原来的未开票销售,导致利润表上的销售额跟增值税申报表上的销售额差了1034.19,现在做年报要怎么调整?
好好仙女
于2019-05-20 16:12 发布 694次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-05-20 16:14
咋会,你无票和你开发票金额不一样啊,那咋会有差额
相关问题讨论

现在开发票 先红冲原来无票收入的分录 再开正确的发票,做正确发票金额的分录 ,报表开票时无票收入填写负数 然后去找管员开转 办单子去窗口办理就好了
2019-09-18 08:32:28

同学你好
不用
只要改其他季度的财务报表就行
2022-01-26 14:13:57

选已纳税的
2017-01-29 17:03:47

你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08

你好 不能 你们负数报不了 你们得去当地税局申报的
2019-11-15 11:08:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
好好仙女 追问
2019-05-20 16:18
好好仙女 追问
2019-05-20 16:18
maize老师 解答
2019-05-20 16:21
好好仙女 追问
2019-05-20 16:21
maize老师 解答
2019-05-20 16:21
好好仙女 追问
2019-05-20 16:22
maize老师 解答
2019-05-20 16:24
maize老师 解答
2019-05-20 16:24
好好仙女 追问
2019-05-20 16:47
maize老师 解答
2019-05-20 16:47