送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-05-20 12:38

你好,
借:管理费用-办公费
贷:银行存款
但是所得税税前不能扣除。

夏丽 追问

2019-05-20 12:42

就是年度汇算清缴还是要缴税,除非后面找到发票是吗

月月老师 解答

2019-05-20 12:42

你好,是这样的。

夏丽 追问

2019-05-20 12:45

那小规模的话,汇算清缴的时候,补缴(不超过100万),是不是按照5%缴税

月月老师 解答

2019-05-20 13:32

你好,要按照2018年的所得税政策。

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相关问题讨论
你好,如果对方也是小规模,可以自行开具普通发票
2016-10-18 14:28:43
你好,嗯额,小规模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好,既然是小规模,那就应当让对方小规模纳税人开具普通发票才是,而不能要求对方去代开专用发票的
2019-07-31 09:50:31
没有这个规定,说不收专票,(一般纳税人和小规模纳税人)开的发票税率多少的都可以? 不看税率这个,
2020-05-13 19:46:20
普通发票是 不可以抵扣的
2019-10-15 16:04:50
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